Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2176

2.07

2051

3390.30.00

ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS DE 

01586451/0001-15

151,50

08/10/04

11/11/04

3912

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2192

2.01

2006

3390.30.00

FLAVIO NASCIMENTO SILVA

05028799/0001-48

570,00

28/09/04

11/11/04

3918

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2203

2.04

2028

3390.30.00

LUSINEIVA MOREIRA SILVA DE 

02808746/0001-51

2.701,78

21/10/04

11/11/04

3920

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

2250

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

170,80

14/09/04

11/11/04

3923

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2251

2.05

2034

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

812,60

30/09/04

11/11/04

3924

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2254

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.028,31

13/09/04

11/11/04

3927

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2285

2.04

2031

3390.30.00

JAIR LOPES DE SOUZA

33846098/0001-51

510,00

19/10/04

11/11/04

3928

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

15-Outras Despesas

FUNDEF

2286

2.04

2031

3390.30.00

JAIR LOPES DE SOUZA

33846098/001-51

225,00

19/10/04

11/11/04

3929

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2287

2.04

2031

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS 

16059982/0001-27

260,00

01/11/04

11/11/04

3930

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2288

2.04

2031

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/001-48

1.031,62

01/10/04

11/11/04

3931

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2289

2.04

2031

3390.30.00

CLAUDIA VILAS BOAS RIOS ME

05822753/0001-04

226,00

01/11/04

11/11/04

3932

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2205

2.06

2042

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

151,70

01/11/04

12/11/04

3959

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2218

2.06

2050

3390.30.00

MARINALVA MATOS REIS ME

63271662/0001-16

2.187,00

01/11/04

12/11/04

3960

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2219

2.06

2050

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS 

16059982/0001-27

2.336,00

01/11/04

12/11/04

3961

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS